deep.erp Verziótörténet
Tekintse át a verziók részletes listáját, tudjon meg többet a kiadásokban megjelenő újdonságokról, módosításokról, javításokról! A Bővebben gomb megnyomásával még több információhoz juthat.
Új modulok és funkciók
Kisebb fejlesztések
A CRM esemény naptárban elérhető a Teljes heti nézet.
A K&H bank STM kivonat beolvasásakor figyelembe vesszük a sor nélküli kivonatokat is, amelyek azonnal ellenőrzött státuszt kapnak és könyvelhetők. Így a kivonat, bár sor nélkül, megmarad az E-bank kivonat funkcióban
A fejlesztés eredményeként a DEEP oldalon, az e-mail fiók paraméterezésénél már beállíthatók a Microsoft- és Google-fiókok is OAUTH autentikációval.
A Docca-EDI e-számla esetén az átadott xml-be bekerült az eladó (amennyibe rendelkezik vele) közösségi adószáma
A Docca EDI kapcsolatnál amennyiben ki van töltve a Vevő telephelyénél a Megrendelő GLN szám mező, úgy az átadott xml BuyerParty részében ezt az értéket adjuk át, és nem a vevő fő GLN számát. Ha a mező üres, akkor a Vevő fő GLN száma kerül az xml ezen részébe
A fejlesztés eredményeként ha egy korábbi manuális elhatárolást hozzákötünk a számlához, akkor nem csak a manuális elhatárolás szornója keletkezik le, hanem a sorok alapján egy új elhatárolás könyvelés is létrejön, a sor összege és a főkönyvi számlaszám alapján, az eredeti elhatárolás típussal.
A főkönyvi kivonat kimutatás kibővült egy előjeles egyenleg oszloppal, és egy egyenleg oldalt jelző oszloppal. Ez a két új oszlop a nyomtatási képen és az exportált adatokban is benne van.
A főkönyvi kimutatás riport kiegészítésre került új formátumokkal, melyek a tartozik/követel forgalom egyenlegét és annak oldalát (T/K) is megjelenítik.
A rendszerbeállítások közé bekerült egy új lehetőség: E-számla Számlaközpont "A számlaszám már létezik" hiba esetén a számla küldöttnek minősül. Igaz beállítás esetén, ha a Számlaközpont az "ERROR|A számlaszám már létezik:" kezdetű hibát adja vissza, akkor küldöttre állítja az e-számla részletet a rendszer, tehát nem fogja ismételten elküldeni a program az e-számlát.
A fejlesztés eredményeképpen, ha a cikk kartonon kezelünk adattörlő kódokat, akkor a számla nyomtatási ablakában egy új paraméter által azokat megjeleníthetjük a nyomtatványi képen is.
A fejlesztés eredményeképpen elérhető lett a vevői számlák esetében az egy helyesbítőszámlán történő több számla helyesbítésének lehetősége.
A fejlesztés eredményeképpen elérhető lett a szállítói számlák esetében az egy helyesbítőszámlán történő több számla helyesbítésének lehetősége
A kereskedelem szállítólevél adattípusnál bekerült az export-import funkcióba a Megjegyzés 01,02,03 mező is
Kereskedelmi bizonylatok listás áttekintőjén a nyitottsági státusz automatikusan frissül a bizonylatok átvezetése után. Vevői és szállítói ajánlat, rendelés, szállítólevél és szállíólevél visszáru áttekintőkön érvényes.
Az új funkcióval, mely a leltár létrehozásakor tárhelyes raktár választása esetén jelenik meg, szabályozhatjuk, hogy a leltárból kihagyni szeretnénk tárhelyet/tárhelyeket, vagy csak a kiválasztott tárhelyet/tárhelyeket szeretnénk leltározni.
Valós idejű komissió esetén a mobil beállításokban egy új paraméterrel azt állíthatjuk be, hogy ha a cikk kartonon levő vonalkód fülön van aktív vonalkódunk, amihez tartozik kiegészítő vonalkód is, akkor kötelező beolvastatni a komissió felületen. Beállítása esetén, amíg ezt nem tesszük meg vagy hibás a beolvasott érték, nem fogadható el a komissió tétel.
Ajánlás alapú komissió esetén a mobil beállításokban kötelezővé lehet tenni a kontroll kiegészítő vonalkód töltését. Beállítása esetén, amíg ezt nem töltjük, nem lehet elfogadni a komissió tételt
A fejlesztés eredményeképpen mobil oldalon, a még le nem zárt munkalapokat alá lehet írni. Az aláírás egy kép alapú mezőbe visszakerül deep oldalra is, ahova áttekintőre is kirakható információ lesz. Ehhez kapcsolódóan a szerviz rendelés típusnál kötelezővé tehető az aláírás, tehát addig nem zárható le, míg nincs aláírva.
NAV OSZ szállítói számla lekérdezéskor, ha a számla devizaneme nem azonos a könyvelési devizanemmel, lehetőség van választani az saját árfolyam használatát, míg a számlán szereplő árfolyam a partneri árfolyam mezőbe kerül
Amennyiben a vevő és az eladó csoportos adószáma ugyanaz, felmegy a NAV Onlineba a számla, de figyelmeztéssel
Az új, Önszámlázás funkcióval lehetőség van a programban a szállító nevében számla kiállításra. Ahhoz, hogy a deep.erp-ben használni tudjuk az Önszámlázás funkciót, kiegészítő funkciólicenc-el kell rendelkeznie a programot használónak.Amennyiben érdekes lehet Önöknek, kérem keressék értékesítőjüket
E-bank kivonat és pénzügyi tranzakció rögzítésekor figyeljük, hogy az irányított pontozásnál kiválaszott követelés/kötelezettség vevői előleghez kapcsolódik-e és ha igen, az Előleg pipa automatikusan jelölésre kerül. Előlegnek minősül a kereskedelmi vevői előlegszámla és a pénzügyi vevői számla, ha minden sorában előleg típusú ÁFA volt válsztva
A korrekciók minden esetben a korrekcióhoz kapcsolódó tétel eredeti devizájában rögzülnek 0 deviza értékkel, a HUF érték a korrekció összege. Ehhez kapcsolódóan módosítás történt a tranzakció devizanemben történt nyitás/zárás funkcióban. Eddig ha devizában nyitottunk/zártunk egy főkönyvi számlaszámot, akkor jelenítettük meg a forint értéket, ha a deviza érték nem volt 0. Mostantól már akkor is megjelenítjük a forint értéket, ha a deviza érték 0. Így a régebben könyvelt tételek esetén, ha a deviza ki is futott 0-ra, de a forint nem, akkor a forint érték továbbvitelre kerül
A pénzeszközök adatba egy új mező került be, a számla azonosító. A deep rendszerben egy jövőbeni fejlesztés eredményeképpen kezelve lesz, hogy az indított utalások ne csak bankszámlaszám, hanem az itt megadott azonosító alapján kerüljenek beazonosításra.
Pénzügyi számla rögzítéskor, ha költségfelosztást jelöljük, akkor megadható a sorban rögzített főkönyvi számlaszámtól eltérő számlaszám, melyről felosztásra kerül az összeg.
A funkció használatával eltéríthető a kiválasztott partnerhez tartozó folyószámla főkönyvi számlaszám.
Az elhatárolás funkcióval kapcsolatban 2 új rendszerbeállítás került a kereskedelem részbe. A beállítás a vevői és szállítói kereskedelmi számlák helyesbítésekor használt elhatárolás dátumára van hatással. "Kereskedelmi vevői helyesbítő számlán az elhatárolás kezdő dátumának azonosnak kell lennie a helyesbítő számla teljesítési dátumával." A funkció a lezárt időszakban lévő számla helyesbítésekor az elhatárolás visszakönyvelését nem próbálja meg lezárt időszakra tenni, hanem a helyesbítő számla teljesítési dátumára teszi.
A tárgyi eszköz leírási csoport terv frissítése funkciót kibővítettük, így már nem csak az érvénytelen ÉCS tervű eszközök, hanem minden aktivált eszköz terv adata frissíthető
Megoldott problémák
«Részletesebb_leírás»
Kozmetikai és nyelvi javítások
Az angol nyelvű számlasablonon javításra került a szövegezés